采购申请受理

字段

申请受理岗：描述在受理申请需求阶段，可受理该产品分类的招标岗。
预算总金额：描述该需求的采购预算，为招标采购组织做参考。
需求说明（表体）：指对采购需求的详细描述。电子采购产品支持针对模糊需求进行寻源，如果不录入产品，则认为是模糊需求。当为模糊需求时，则必须录入需求说明，以便后续执行采购的相关人员能明确要采购什么。
申请数量（表体）：指需要采购的数量。
主数量（表体）：指产品的主单位对应的数量。
累计采购主数量（表体）：指累计生成的采购方案的主数量。
推荐供应商（表体）：针对每行采购需求，采购组织可以推荐一些可以参与寻源的供应商。供应商可以为供应商档案中的非黑名单供应商，也可以为尚未进入供应商档案的供应商。
附件（表体）：支持对每行采购需求上传多个附件，如需求的详细配置描述。

按钮

业务处理-匹配合同协议报价：弹出匹配合同协议报价窗口，根据一定的规则匹配与供应商签订的合同协议报价，进行快速下单。详见典型应用中的描述。
业务处理-指定供应商：弹出指定供应商窗口，直接指定一个供应商，生成采购订单。
处理-处理：当采购申请受理根据岗位分权，则由请购单或请购单分配推成的采购申请受理，必须先进行处理，才能修改、审批等后续业务操作。
处理-取消处理：对已经经过处理的采购申请受理进行取消。
辅助功能-关闭：如果审批通过的采购申请受理不再执行，可以进行关闭。
辅助功能-打开：只能对关闭的采购申请受理进行打开。

当采购申请受理行中是具体的产品，则可以通过设置一些匹配规则，过滤出符合规则的合同协议报价，并针对一个合同协议报价生成采购订单。

匹配规则

下单日期：指何时下采购订单，必须录入的匹配规则。该日期将决定能匹配出哪些合同协议报价，要求下单日期必须在合同协议报价的有效期内的日期。
单位：指合同协议报价中的单位必须与采购申请受理中指定的需求单位一致。
产品分类：指要求合同协议报价中的产品分类必须与采购申请受理中指定的产品对应的产品分类一致。
产品：指要求合同协议报价中的产品必须与采购申请受理中指定的产品一致。
生产厂商：指要求合同协议报价中的产品分类或产品的生产厂商必须与采购申请受理中指定的产品生产厂商一致。

字段

本次采购数量：指要下单的数量。该数量受采购申请受理的执行数量是否能超过需求数量的参数、以及合同交易类型的控制。

按钮

匹配：对指定的采购申请受理行，按照所设置的匹配规则，去过滤出符合条件的合同协议报价，并显示匹配结果。
生成订单：支持一次对多个采购申请受理行通过匹配合同协议报价生成采购订单，但对于某一个采购申请受理行，只能依据一个合同协议报价下单。如果供应商、币种不同，则生成多个采购订单。
取消：关闭匹配合同协议报价窗口。

采购申请受理支持按照招标岗分权，通过参数灵活控制。当参数设置为分权时，业务员可见的申请受理单的范围进行控制，其可见的申请受理单包括如下两类：
一. 申请受理人为自己的申请受理单；
二. 申请受理岗为其所属招标岗但还未被其他业务员受理的申请受理单；

采购申请受理可以走寻源，也可以不走寻源直接下订单：

采购预案：被采购预案参照生成采购预案；
采购方案：被采购方案参照生成采购方案；或者通过先生成采购预案再生成采购方案；
采购订单：通过匹配合同协议报价、或指定供应商生成采购订单；

采购申请受理是招标采购的需求依据，最终要生成采购方案。
电子采购产品支持不同的采购企业针对采购申请受理，后续生成采购方案的数量能否超出采购申请受理的需求数量、能超出多少、超出需求数量后如何处理等通过参数进行灵活的控制。参数含义详见参数说明。