销售出库单可以进行手工自制。
销售出库可以参照销售订单、销售发票、发货单生成，前提是必须通过流程配置，也可以通过流程配置推式生成。
销售出库单可以直接参照对方组织的采购入库单生成、也可以参照直运采购入库单生成。
销售出库单可以直接由对方组织的采购入库单推式生成。

销售出库单提供CRM中客户节点查询接口。

维护—货位： 单据中为货位仓库，表体没有序列号物料，可以点击此按钮，弹出货位安排窗口，安排货位、数量，是对整张单据进行安排。

维护—序列号/条码：单据中为非货位仓库，选中序列号物料行，可以单击此按钮，弹出序列号、条形码安排窗口，进行序列号、条形码维护。

维护—货位/序列号/条码：单据中为货位仓库，表体中有序列号物料，可以单击此按钮，弹出货位、序列号安排窗口，安排货位、数量、序列号、条形码，是对整张单据进行安排。

辅助功能—参照采购入库单：单击该按钮，系统弹出界面查询采购入库单，将符合查询条件的未完全生成出库单的采购入库单查询出来生成销售出库单。

辅助功能—协同生成采购入库单：销售出库单签字后该按钮可用，通过该按钮推式生成对方组织的采购入库单。

辅助功能—直运采购入库单：点击该按钮，弹出查询条件对话框。输入查询条件（单据类型固定为“采购入库单”），将符合查询条件的未完全生成出库单的直运业务类型的采购入库单查询出来生成销售出库单，销售出库单与采购入库单之间建立出库跟踪入库关系，同时自动关联直运销售订单。

辅助功能—退回：选中蓝字销售出库单的行（支持选中多行），点击该按钮，生成一张新的销售出库单，编辑完成后点击保存按钮进行保存，保存时检查应发数量/辅数量、实发数量/辅数量只能为负数。 可以选择已签字的销售出库单中实发数量大于0的行生成有“退回”标志的销售出库单。

辅助功能—组装：选中有“成套件”属性的销售出库单行，单击该按钮，系统弹出界面生成组装单，按销售出库单应发数量生成组装单。销售出库单与组装单关系松散，已生成组装单的销售出库单仍然可以修改或再生成组装单。自由或签字状态的销售出库单均可生成组装单。

辅助功能—配套：选中有“成套件”属性的销售出库单行，单击该按钮，系统弹出询问界面，确定后系统自动生成其它出、入库单 。

打印—打印质证书：打印物料的质证书，打印质证书时要求表体行物料的质证书打印方案相同，如果质证书打印方案不同则不能生成质证书记录 。

打印—直接打印条形码：依据表体物料匹配默认条码规则及默认标签，及选择记录构建的条码清单进行打印条形码，打印份数依据条形码标签公式进行计算。

打印—打印条形码：可以挑选条形码规则、条形码标签进行打印，同也可以指定打印标签个数。主要针对补打条形码的场景。

表头

仓库：包括能够代储当前库存组织货物的代储仓。

出入库类型：销售出库单的交易类型，参照上游生成时系统自动带入；自制时根据流程配置过滤交易类型档案参照。

结算财务组织：开具销售发票的财务组织。

结算成本域：销售成本进行结转对应的成本域。

应收财务组织：根据来源单据的应收财务组织带入。

销售组织：根据来源单据的销售组织带入。

物流组织：根据发货单生成销售出库单时，物流组织不允许编辑；根据销售订单生成销售出库单时，则基于库存组织，从物流委托关系，携带默认的代理发货物流组织，支持参照符合物流委托关系的物流组织进行修改。

销售退货：标识是否销售退货，通过退库销售订单生成的红字销售出库单，系统自动勾选此标识，不可编辑。

销售退回：标识是否销售退回，通过退回按钮生成的红字销售出库单，系统自动勾选此标识，不可编辑。

发货国家/地区：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，如果发货库存组织非空，则取发货库存组织所在国家；否则取销售组织所在国家，可编辑。

收货国家/地区：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，如果贸易术语勾选了工厂交货类，则取订单客户档案所在国家，否则先取收货地址所在国家，为空则取收货客户档案所在国家，可编辑。

报税国家/地区：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，如果销售结算组织与发货库存组织跨公司，则取结算财务组织所在国家，否则取发货库存组织所在国家，可编辑。

购销类型：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果报税国家/地区=收货国家/地区，则取国内销售，否则取出口销售。

三角贸易：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果出口销售报税国家/地区不等于发货国家/地区，则取三角贸易为"是"，否则为"否"。

运输方式：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的运输方式录入。

贸易术语：参照生成时直接根据来源单据对应值带入，不可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的贸易术语录入。

表体

物料版本：物料参照时默认选择物料的最新版本；上游单据生成时，“物料版本”默认由上游单据带入。

库存状态：如果物料进行库存状态管理，录入物料的库存状态。

自由辅助属性：如果物料进行自由辅助属性管理，录入物料的自由辅助属性。

项目、供应商、生产厂商、客户：系统将项目、供应商、生产厂商、客户作为固定辅助属性进行处理。

寄存供应商、货主客户：支持外部所有权的管理，寄存供应商、货主客户编辑时互斥。"寄存供应商”，可编辑，可以参照库存组织的可见性范围内的供应商档案输入；货主客户”可以手工输入，参照库存组织的可见性范围内的客户档案输入。

紧急放行单号：输入紧急放行单的单据号，以支持未进行质量检验紧急放行的情况。可以将已审批未关闭、库存组织=出库单库存组织、物料=出库单表体物料、累计出库主数量小于紧急放行主数量（自制紧急放行单）或者累计出库主数量小于累计入库主数量（非自制紧急放行单）的紧急放行单行参照出来。

结算利润中心：根据来源单据的利润中心带入，手工可以参照集团下的利润中心输入。

税码：上游单据生成时自动带入；自制时，根据报税国家/地区、发货国家/地区、收货国家/地区、购销类型、三角贸易、物料、客户、单据日期作为输入参数，输入参数准备齐全后调用UAP的取税码接口获取税码。购销类型=国内销售，并且开票客户的所属财务组织所属公司=结算财务组织所属公司，属于公司内财务组织间交易，直接取得平台内置的0税率税码。此时直接按税率=0，扣税类别为应税外加处理。修改其中的某一项值（单据日期除外），有变化时则会重新取税码。

税率：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取税率。

扣税类别：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取扣税类别。

逆向征税标志：基于采购结算财务组织+报税国家/地区+购销类型取得默认值，不可空。

原产国、原产地区：上游单据生成时自动带入；自制时，参照国家地区档案录入。

本币无税金额：结算财务组织本位币的本币无税金额。

序列号：手工录入，非序列号管理物料，允许为空。

序列号质量等级：手工录入或者来源于序列号档案。非序列号管理物料，不允许编辑；序列号管理物料，允许编辑。

序列号自定义1-40：非序列号管理物料，不允许编辑；序列号管理物料，允许编辑 。