采购入库单可以手工自制，可以参照采购订单、到货单生成，前提是都必须通过流程配置，可以推式或拉式生成。

维护—货位： 单据中为货位仓库，表体没有序列号物料，可以点击此按钮，弹出货位安排窗口，安排货位、数量，是对整张单据进行安排。
维护—序列号/条码：单据中为非货位仓库，选中序列号物料行，可以单击此按钮，弹出序列号、条形码安排窗口，进行序列号、条形码维护。
维护—货位/序列号/条码：单据中为货位仓库，表体中有序列号物料，可以单击此按钮，弹出货位、序列号安排窗口，安排货位、数量、序列号、条形码，是对整张单据进行安排。

退库—自制退库：点击该按钮，系统产生一张红字入库单。
退库—采购订单：参照上游的采购订单产成红字入库单。
关联功能—生成转固单：选中明细行，点击该按钮，生成转固单 。
关联功能—生成设备卡片：选中明细行，点击该按钮，形成设备来源。系统根据当前库存组织、表体存货编码的物料基本分类，匹配资产实物管理库存业务委托关系找到资产组织，生成设备来源。

关联功能—材料直领：点击该按钮推出一张编辑状态的材料出库单 。
辅助功能—配套：对成套件物料，如果库存实物管理时按配件管理，可以选中表体明细行中的成套件，点击该按钮，系统自动生成成套件的其它出库单，配件的其它入库单，从而实现成套件到配件的拆分业务 。
自动取数：系统自动将实收主数量置为应收主数量 。
扣吨计算：根据入库单的来源采购订单上的优质优价方案进行扣吨计算 。
打印—直接打印条形码：依据表体物料匹配默认条码规则及默认标签，及选择记录构建的条码清单进行打印条形码，打印份数依据条形码标签公式进行计算。
打印—打印条形码：可以挑选条形码规则、条形码标签进行打印，同也可以指定打印标签个数。主要针对补打条形码的场景。

表头

仓库：包括能够代储当前库存组织货物的代储仓。

是否采购退库：标识是否采购退库。采购退库的采购入库单是一张红字采购入库单。

出入库类型：采购入库单的交易类型，参照上游单据生成时系统自动带入，自制时根据流程配置过滤交易类型档案。

采购组织、采购组织最新版本：根据来源单据的采购组织版本带入，自制时取采购组织最新版本号，不可编辑。

结算财务组织、结算财务组织最新版本：根据来源单据的结算财务组织版本带入，自制时取结算财务组织最新版本号，不可编辑。

应付财务组织、应付财务组织最新版本：根据来源单据的应付财务组织版本带入，自制时取应付财务组织最新版本号，不可编辑。

结算成本域：库存组织的所属财务组织与结算财务组织相同时，默认为库存组织、仓库对应的成本域，不可修改。库存组织的所属财务组织与结算财务组织不同时，从跨组织采购内部结算规则中取结算成本域，取不到时取结算财务组织的主成本域，不可修改。

发货国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案，如果此字段为空，则取供应商档案所在国家。

收货国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案，默认取收货库存组织所在国家。

报税国家/地区：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，参照国家地区档案录入。如果采购结算组织与收货库存组织跨公司，则取结算财务组织所在国家；否则取收货库存组织所在国家。

购销类型：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果报税国家/地区=发货国家/地区，则购销类型为“国内采购”；否则为“进口采购”。

三角贸易：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，不可编辑；自制时，不可编辑，如果购销类型是“进口采购”，并且报税国家/地区不等于收货国家/地区，则三角贸易为“是”，否则为“否”。

运输方式：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的运输方式录入。

贸易术语：参照订单生成时直接根据采购订单对应值带入，可编辑；自制时，直接参照当前组织可见的贸易术语录入。

表体

物料版本号：物料参照时默认选择物料的最新版本；上游单据生成采购入库单时，“物料版本”默认由上游单据带入。

库存状态：当表体物料有“库存状态管理”标志时，则库存状态栏目可以输入且必须输入。

生产厂商、项目、客户：系统作为固定辅助属性进行处理。

自由辅助属性：如果物料进行自由辅助属性管理，录入物料的自由辅助属性。

序列号：手工录入，非序列号管理物料，允许为空。

序列号质量等级：手工录入或者来源于序列号档案。非序列号管理物料，不允许编辑；序列号管理物料，允许编辑。

序列号自定义1-40：非序列号管理物料，不允许编辑；序列号管理物料，允许编辑 。

寄存供应商、 货主客户：寄存供应商、货主客户二者互斥。 采购入库单参照上游单据生成时，“寄存供应商”不可编辑，如果源头采购订单的交易类型中有“供应商寄存”标志，则将采购订单的供应商带入，否则“寄存供应商”为空； 采购入库单自制时，“寄存供应商”可以手工输入，参照库存组织的可见性范围内的供应商档案输入，可空。货主客户”可以手工输入，参照库存组织的可见性范围内的客户档案输入，可空。

利润中心、 利润中心版本：参照上游单据生成时由源头采购订单的利润中心带入，手工可以参照集团下的利润中心业务单元手工修改。

项目任务：上游单据生成时自动带入；自制时，参照项目工作分解结构（WBS），可空。选择“项目”后才能选择此字段。单据保存、删除时按照项目+项目任务+物料的维度回写物资备料表的"累计已入库量"。

紧急放行单号：参照到货单生成采购入库单时根据来源到货单行生成的紧急放行单带入，不可修改；自制采购入库单不可输入。

税码：上游单据生成时自动带入；自制时，根据报税国家/地区、发货国家/地区、收货国家/地区、购销类型、三角贸易、物料、供应商、单据日期作为输入参数，输入参数准备齐全后调用UAP的取税码接口获取税码。修改其中的某一项值（单据日期除外），有变化时则会重新取税码。

税率：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取税率。

扣税类别：上游单据生成时自动带入；自制时，根据税码获取扣税类别。

逆向征税标志：基于采购结算财务组织+报税国家/地区+购销类型取得默认值，不可空。

原产国、原产地区、目的地国、目的地地区：上游单据生成时自动带入；自制时，参照国家地区档案录入。

本位币：是指结算财务组织而不是库存组织的本位币。

集团本位币、集团本位币汇率、集团本币无税金额：集团本币，默认从源头采购订单带入，可以手工编辑；单据自制时，根据客户化集团参数NC001“集团本位币计算方式”的选值，确定该汇率是原币－>集团本位币的汇率还是组织本位币－>集团本位币的汇率；根据源币种（原币或组织本位币）+目的币种（集团本位币币种）+入库单的单据日期匹配集团本位币汇率方案自动获取集团本位币汇率值，可以手工编辑。编辑汇率后，自动计算集团本币无税金额和价税合计。

全局本位币、全局本位币汇率、全局本币无税金额：全局本币汇率，默认从源头采购订单带入，可以手工编辑；单据自制时，根据客户化全局参数NC002“全局本位币计算方式”的选值，确定该汇率是原币－>全局本位币的汇率还是组织本位币－>全局本位币的汇率；根据源币种（原币或组织本位币）+目的币种（全局本位币币种）+入库单的单据日期匹配全局本位币汇率方案自动获取全局本位币汇率值，可以手工编辑。编辑汇率后，自动计算全局本币无税金额和价税合计。

关联功能下的【生成转固单】、【删除转固单】按钮，在采购入库单处于签字状态时可用，系统用来解决不用设备卡片管理，但仍要作为固定资产核算的物料转固的要求。对于既要做设备卡片管理，又要做固定资产核算的物料，可以通过生成设备卡片，然后由设备那边处理生成固定资产卡片。

• 目前，采购入库单只支持一次转固。
• 支持多选入库单行，单击【生成转固单】按钮，将当前所选行中物料档案中物料价值管理模式为“固定资产”且没有勾选设备管理，来源到货单行也没有转固标记的入库单行，传给固定资产的转固单。
• 生成转固单时，系统将采购入库单价格和结算价格传给转固单。

关联功能下的【生成设备卡片】、【取消生成设备卡片】按钮，在采购入库单处于签字状态时可用，支持多选采购入库单行，单击【生成设备卡片】，将已选中的物料档案中物料属性为“设备卡片管理”、尚未生成设备卡片、并且无退货标志的行，传到设备管理的设备来源表。采购入库单生成设备卡片时，系统将采购入库单价格和结算价格传给设备管理。