单据基本信息字段
单据日期：为生成递延所得税单据的日期。
单据号：为生成递延所得税的单据号。
会计期间：为生成递延所得税单据的会计期间。
单据状态：分为保存和审核两种状态，系统自动生成，不可修改。
本期数据字段
可抵扣暂时性差异余额：通过获取期初暂时性差异以及期中调整的暂时性差异，自动计算生成递延所得税单据的可抵扣暂时性差异余额。
应纳税暂时性差异余额：通过获取期初暂时性差异以及期中调整的暂时性差异，自动计算生成递延所得税单据的应纳税暂时性差异余额。
递延所得税资产：通过可抵扣暂时性差异余额乘以当期税率获得。
递延所得税资产增加额：与上期递延所得税资产数据比较，生成递延所得税资产增加额。
递延所得税资产减少额：与上期递延所得税资产数据比较，生成递延所得税资产减少额。
递延所得税负债：通过应纳税暂时性差异余额乘以当期税率获得。
递延所得税负债增加额：与上期递延所得税负债数据比较，生成递延所得税资产增加额。
递延所得税负债减少额：与上期递延所得税负债数据比较，生成递延所得税资产减少额。
上期数据字段
可抵扣暂时性差异余额：为上期递延所得税计算的单据中的可抵扣暂时性差异余额。
应纳税暂时性差异余额：为上期递延所得税计算的单据中的应纳税暂时性差异余额。
递延所得税资产：为上期递延所得税单据中的递延所得税资产。
递延所得税负债：为上期递延所得税单据中的递延所得税负债。
